Component | Budget/Contract | Disbursement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN/IDB | RMP/GOI | TOTAL | LOAN/IDB | % | RMP/GOI | % | TOTAL | % | |
Civil Work | 1.143.737.826.000 | 115.112.514.000 | 1.258.850.340.000 | 1.132.602.877.609 | 99,03 | 59.267.713.200 | 51,49 | 1.191.870.590.809 | 94,68 |
Furniture and Fixtures | -- | 160.297.500.000 | 160.297.500.000 | -- | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Equipment | 308.744.947.500 | -- | 308.744.947.500 | 297.097.398.939 | 96,23 | -- | -- | 297.097.398.939 | 96,23 |
Consultancy: | |||||||||
A. DEDC Paket 1 | 12.538.084.000 | -- | 12.538.084.000 | 6.430.000.000 | 51,28 | -- | -- | 6.430.000.000 | 51,28 |
B. DEDC Paket 2 | 9.990.097.000 | -- | 9.990.097.000 | 5.173.800.000 | 51,79 | -- | -- | 5.173.800.000 | 51,79 |
C. PMSC Paket 1 (UIN Sumut) | 8.872.292.000 | -- | 8.872.292.000 | 7.392.594.000 | 83,32 | -- | -- | 7.392.594.000 | 83,32 |
D. PMSC Paket 2 (UIN Palembang) | 9.934.821.000 | -- | 9.934.821.000 | 8.253.737.500 | 83,08 | -- | -- | 8.253.737.500 | 83,08 |
E. PMSC Paket 3 (UIN Semarang) | 6.627.829.000 | -- | 6.627.829.000 | 6.287.800.000 | 94,87 | -- | -- | 6.287.800.000 | 94,87 |
F. PMSC Paket 4 (UIN Mataram) | 8.357.310.000 | -- | 8.357.310.000 | 8.262.950.000 | 98,87 | -- | -- | 8.262.950.000 | 98,87 |
G. EQC (1 Paket) | 6.240.000.000 | -- | 6.240.000.000 | 3.083.750.000 | 49,42 | -- | -- | 3.083.750.000 | 49,42 |
H. FAC (1 Paket) | 2.600.000.000 | -- | 2.600.000.000 | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
Project Start-up Workshop | 880.000.000 | -- | 880.000.000 | 421.884.500 | 47,94 | -- | -- | 421.884.500 | 47,94 |
Training Programs | -- | 137.500.000.000 | 137.500.000.000 | -- | -- | 89.856.983.175 | 65,35 | 89.856.983.175 | 65,35 |
Management Development | -- | 21.500.000.000 | 21.500.000.000 | -- | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Curriculum Development | -- | 23.486.100.000 | 23.486.100.000 | -- | -- | 18.563.113.420 | 79,04 | 18.563.113.420 | 79,04 |
IT Development | -- | 6.944.450.000 | 6.944.450.000 | -- | -- | 6.882.945.170 | 99,11 | 6.882.945.170 | 99,11 |
Student Development | -- | 3.194.450.000 | 3.194.450.000 | -- | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PMU Experts | 2.073.600.000 | -- | 2.073.600.000 | 2.142.296.000 | 103,31 | -- | -- | 2.142.296.000 | 103,31 |
PIU Management | -- | 13.779.360.000 | 13.779.360.000 | -- | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PMU Management | -- | 6.191.640.000 | 6.191.640.000 | -- | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 1.146.337.826.000 | 488.006.014.000 | 1.634.343.840.000 | 1.477.149.088.548 | 128,86 | 228.556.439.115 | 46,83 | 1.705.705.527.663 | 104,37 |